眉山市老年大学2016年部门综合预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况

单位全称：眉山市老年大学，校长：程杰，办公室电话：38285989。眉山市老年大学，为市老龄办下属核定收支、全额管理、定额补助科级事业单位。老年大学承担的主要职责是为认真贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业发展。业务范围根据老年人需要，承担和组织开展老年教育活动；组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务；开展对外宣传，为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务；承办市委、市政府和市老龄办交办的其他事项。2015年末市老年大学在职职工41人，其中：事业人员3人，临时用工控制数3人，临聘人员35人。

二、2016年工作重点

（一）深化学习，坚持政治建校理念，加强师生员工思想政治建设，继续开展评选优秀学员活动。

（二）以教学为中心、提高教学质量。坚持以人为本，实行“学、乐、为”相结合的办学宗旨，促进三个课堂协调发展。

（三）坚持平安建校，倡导积极向上的人文情怀，创建和谐校园。

（四）加强宣传工作继续办好《校园简报》，提高办报质量；协助老龄办办好《眉山老年月刊》。

（五）开展丰富多彩的文化活动，激发全校师生的教学热情，把一二课堂有力的结合起来，让学员老有所乐、老有所获。

（六）积极拓展第三课堂为社区、基层百姓服务。

（七）积极参加省、市组织的各项活动。

（八）加强老年志愿者队伍建设。

三、收支预算总体情况

2016年眉山市老年大学收入预算总额为104.93万元，其中：经费拨款39.93万元，（人员经费30.93万元，公用经费9万元）；经费补助35万元；纳入预算管理的其它行政事业性收费30万元。

按照收支平衡的原则安排支出预算为104.9万元，其中基本支出39.93万元，工作经费支出35万元，纳入预算管理的其它行政事业性收费30万元。

四、支出预算安排情况

眉山市预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老年大学发展相关工作。

基本支出39.93万元，是用于保障市老年大学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出65万元，是用于保障老年大学教学工作的正常运转，如聘用教师工资、开展老年活动等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业101.19万元，主要用于:1.管理事务支出36.19万元；2.教师工资约40万、送文化、志愿者等老年活动25万，项目支出65万元。

（二）医疗卫生1万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出2.74万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：1、部门收支预算表

2、部门财政拨款支出预算表

眉山市老年大学

2015年12月23日

附件1：

附件2：